1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-458-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-98-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3654-98-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) Comuna Santiago Impuesto 202745,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES RASO Razón Social NESTOR EVARISTO RAMIREZ ZAMBRANO R.U.T. 14.545.281-3 Sucursal CONSTRUCCIONES RASO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad • 01 (UN) SERVICIO DE CAMBIO Y REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL CASINO DE OFICIALES, CONFORME A FICHA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF. OFERTA NETA LICITACIÓN DE ACUERDO A PRESUPUESTO DETALLADO $ 1.067.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.067.080 $ 1.067.080

Total Neto	$ 1.067.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.745
TOTAL OC	$ 1.269.825