1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-460-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-58-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3654-58-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) Comuna Santiago Impuesto 677445 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEC HARSEIM LTDA. Razón Social TEC HARSEIM LTDA R.U.T. 89.851.900-7 Sucursal TEC HARSEIM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122104 Explosivos de Perforación 1 Unidad DELEGACIONES VARIAS 1.000 MUNICIÓN 22 LR 500 MUNICIÓN 308 WIN 2000 MUNICIÓN 38 SPECIAL 9000 MUNICIÓN 9X19 MM 6000 CARTUCHOS CALIBRE 12/70 PRESUPUESTO DISPONIBILE $4.779.100 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS) IVA 1.000 MUNICIÓN 22 LR 500 MUNICIÓN 308 WIN 2000 MUNICIÓN 38 SPECIAL 9000 MUNICIÓN 9X19 MM 6000 CARTUCHOS CALIBRE 1270 $ 3.565.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.565.500 $ 3.565.500

Total Neto	$ 3.565.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 677.445
TOTAL OC	$ 4.242.945