1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-477-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2013 Nombre de la Orden de Compra "CONSUMO FOTOCOPIAS MARZO Y ABRIL 2013" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3654-9-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) Comuna Santiago Impuesto 17191,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA R.U.T. 77.445.900-6 Sucursal SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 13920 Unidad CONSUMO DE FOTOCOPIAS BIMENSUAL MESES MARZO-ABRIL. CONFORME A C.BREVE Nº13840/33 DE FCHA 24 JUL 2013. CONSUMO DE FOTOCOPIAS BIMENSUAL MESES MARZO-ABRIL. CONFORME A C.BREVE Nº13840/33 DE FCHA 24 JUL 2013. $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.440 $ 90.480

Total Neto	$ 90.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.191
TOTAL OC	$ 107.671