1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-597-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-322-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3654-322-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) Comuna Santiago Impuesto 98070,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRECISION SERVICIO S A Razón Social PRECISION SERVICIO S A R.U.T. 96.525.710-1 Sucursal PRECISION SERVICIO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A EQUIPO KART FISCHER DL. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A EQUIPO KART FISCHER DL. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. $ 516.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.160 $ 516.160

Total Neto	$ 516.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.070
TOTAL OC	$ 614.230