1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-621-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2013 Nombre de la Orden de Compra "CONSUMO FOTOCOPIAS MAYO Y JUNIO 2013" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3654-9-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) Comuna Santiago Impuesto 12030,135 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA R.U.T. 77.445.900-6 Sucursal SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 9741 Unidad CONSUMO DE FOTOCOPIAS BIMENSUAL MESES MAYO-JUNIO. CONFORME A C.BREVE Nº13840/35 DE FECHA 01 OCT 2013. CONSUMO DE FOTOCOPIAS BIMENSUAL MESES MAYO-JUNIO. CONFORME A C.BREVE Nº13840/35 DE FECHA 01 OCT 2013. $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.187 $ 63.317

Total Neto	$ 63.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.030
TOTAL OC	$ 75.346