1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-623-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 19-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-224-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3654-224-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) Comuna Santiago Impuesto 70724,08 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lacopro Razón Social LABORATORIO DE COSMETICA PROFESIONAL S A C I R.U.T. 96.528.520-2 Sucursal Lacopro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162118 Tejido de hilado de papel 8 Rollo PAPEL PARA ASEO DE ARMAMENTO.CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN FICHA TÉCNICA Y BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. PAPEL PARA ASEO DE ARMAMENTO.CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN FICHA TÉCNICA Y BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. $ 46.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.232 $ 372.232

Total Neto	$ 372.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.724
TOTAL OC	$ 442.956