1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-66-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-46-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3654-46-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA. Razón Social AGENCIA DE VIAJES FORUM LIMITADA R.U.T. 79.720.580-k Sucursal AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad PASAJES AÉREOS CON SUS RESPECTIVOS SEGUROS DE VIAJE Y TASAS DE EMBARQUE, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN. PASAJES AÉREOS A ALEMANIA + SEGUROS Y TASAS DE EMBARQUE, DE ACUERDO A OFERTA DE LICITACIÓN. $ 1.161.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.322.840 $ 2.322.840

Total Neto	$ 2.322.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.322.840

Justificación de exención de impuesto