1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-667-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra REMODELACIÓN DEPTO.FZAS-RR.HH.-ABASTEC., PARA EL I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Plazo para entregar de productos 5 días hábiles, de lunes a viernes hasta las 17:00 hrs., remitir e incluir en la Fac. el Nº de la O/C., respectiva. La emisión de pagos es a través de vale vista del BCI., CONSULTA PAGO DE FACTURA LLAMAR AL 520 7796 - 7794 Proveniente de Licitación 3654-345-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigación y Control - IDIC Razón Social Instituto de Investigación y Control - IDIC R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 2050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Investigación y Control - IDIC R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Pedro Montt 2050 Comuna Santiago Impuesto 1288200 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 2050 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICHARD BERNABE ARAYA LUCERO R.U.T. 10.480.333-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes REMODELACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, SECCIÓN RECURSOS HUMANOS Y SECCIÓN ABASTECIMIENTO, CONFORME A BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES, BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE ADJUNTAN. $ 6.780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780.000 $ 6.780.000

Total Neto	$ 6.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 1.288.200
TOTAL OC	$ 8.068.200