|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3654-694-CM15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PASAJES AÉREOS A BRUSELAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Instituto de Investigaciones y Control - IDIC |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
|
|
R.U.T. |
61.101.034-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
|
|
R.U.T. |
61.101.034-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-12-2015 |
|
|
|
Proveedor |
Turismo Latrach Ltda. |
|
Razón Social |
TURISMO LATRACH LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.898.540-k |
|
Sucursal |
Turismo Latrach Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111502
2239-13-lp14
| Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) | 2 | | (1165049) PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191154 | (1165049) PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ;Región : RM
;SERVICIO POR US$1000(2)
;SERVICIO POR US$1(446)
|
US$ 2.446,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 4.892,00
|
US$ 4.892,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 4.892,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
Exento 0 %
|
US$ 0,00
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 4.892,00
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.