1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-751-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-379-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3654-379-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) Comuna Santiago Centro Impuesto 30457 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 7 Unidad GALVANOS DE VIDRIO GRANDES CON RELOJ GRABADO CON LOGO DEL IDIC. Y TEXTO GRABADO CONFORME A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DESCRITOS EN FICHA TÉCNICA, LOGO Y EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN. GALVANOS DE VIDRIO GRANDES CON RELOJ GRABADO CON LOGO DEL IDIC. Y TEXTO GRABADO CONFORME A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DESCRITOS EN FICHA TÉCNICA, LOGO Y EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN. $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.300 $ 160.300

Total Neto	$ 160.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.457
TOTAL OC	$ 190.757