1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-781-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 P8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Pedro Montt 2050 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 2050 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY SERVICE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NJDCD Ticket: 160521010644422   $ 79.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.707 $ 79.707 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NJDCD Ticket: 160521010644433   $ 79.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.707 $ 79.707 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NJDCD Ticket: 160521010644444   $ 79.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.707 $ 79.707

Total Neto	$ 239.121
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 239.121