1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-812-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) Comuna Santiago Impuesto 4213 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garetto Lucero y Compañía Limitada Razón Social GARETTO LUCERO Y CIA LTDA R.U.T. 83.163.900-8 Sucursal Garetto Lucero y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 2239-4-LP14 Timbres y Sellos 6   (1007077 )TIMBRE AUTOMATIK 912 - 18.5 X 47 UNIDAD 1025077 (1007077) TIMBRE AUTOMATIK 912 - 18.5 X 47 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.398 $ 22.398

Total Neto	$ 22.398
Descuento	$ 224
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.213
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 26.387