1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-826-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-397-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3654-397-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) Comuna Santiago Impuesto 94593,78 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTIC OMNIUM S A Razón Social PLASTIC OMNIUM S A R.U.T. 96.753.590-7 Sucursal PLASTIC OMNIUM S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112110 Contenedores intermedios a granel 17 Unidad 17 (diecsiete) contenedores para basura común capacidad de 240 lts. cuerpo gris con tapa burdeo. conforme a requerimiento descritos en ficha tecnica y bases dministrativas de licitacion que se adjuntan en formato pdf 17 (diecsiete) contenedores para basura común capacidad de 240 lts. cuerpo gris con tapa burdeo. conforme a requerimiento descritos en ficha tecnica y bases dministrativas de licitacion que se adjuntan en formato pdf $ 29.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.862 $ 497.862

Total Neto	$ 497.862
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.594
TOTAL OC	$ 592.456