1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-835-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202003 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) Comuna Santiago Impuesto 3561 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRANDELLI Razón Social COMERCIALIZADORA PRANDELLI LIMITADA R.U.T. 76.295.342-0 Sucursal PRANDELLI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53112101 2239-9-LP13 cubrecalzado o botas de goma de caballero 1   (1392695 )BOTAS PARA EL AGUA SEGUSA GOMA NEGRA C/PUNTA Y PLANTILLA DE ACERO N° 42 1419196 (1392695) BOTAS PARA EL AGUA SEGUSA GOMA NEGRA C/PUNTA Y PLANTILLA DE ACERO N° 42; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.742 $ 18.742

Total Neto	$ 18.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.561
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 22.303