1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-89-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-45-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3654-45-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) Comuna Santiago Impuesto 43130 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sucursal N°1 SurCom Ltda Razón Social SILVA COMPUTADORES LIMITADA R.U.T. 77.407.540-2 Sucursal Sucursal N°1 SurCom Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 2 Unidad SERVIDORES DE IMPRESIÓN, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA QUE SE ADJUNTA EN FORMATO PDF. SERVIDORES DE IMPRESIÓN, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA $ 113.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.000 $ 227.000

Total Neto	$ 227.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.130
TOTAL OC	$ 270.130