1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-905-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211003 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) Comuna Santiago Impuesto 1117647,07 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Doctum Limitada Razón Social DOCTUM LIMITADA R.U.T. 76.767.257-8 Sucursal Doctum Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232303 Software de gestión de relaciones con el cliente ( 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE CALIDAD. CONFORME A REQUERIMIENTOS DE FICHA TÉCNICA ADJUNTA EN PDF. SERVICIO DE MANTENCIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE CALIDAD. CONFORME A REQUERIMIENTOS DE FICHA TÉCNICA ADJUNTA EN PDF. $ 5.882.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882.353 $ 5.882.353

Total Neto	$ 5.882.353
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IVA  19  %	$ 1.117.647
TOTAL OC	$ 7.000.000