1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-906-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209003 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) Comuna Santiago Impuesto 35042 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. Razón Social CIA DE LEASING TATTERSALL S A R.U.T. 96.565.580-8 Sucursal CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 2239-10-LP14 Arriendo de vehículos 1   (1346019 )ARRIENDO CAMIONETA NISSAN NP300 SE 4X4 MT VALOR DIARIO 1372274 (1346019) ARRIENDO CAMIONETA NISSAN NP300 SE 4X4 MT VALOR DIARIO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $121034 $ 63.400,00 $ 0,00 $ 121.034,00 $ 63.400 $ 184.434

Total Neto	$ 184.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.042
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 219.476