1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-1-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA DESDE 3656-97-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-97-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 15397,03 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio espinoza cabezas Razón Social ferretería sergio espinoza eirl R.U.T. 76.198.536-1 Sucursal Sergio espinoza cabezas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 6 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO) LINEA N°1658 RODILLO ESPONJA 110/ PARA MANTENIMIENTO CASETA DE CONTROL PLANTA ESTANQUE DE AGUA POTABLE. $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032 27113201 Conjuntos generales de herramientas 5 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO) LINEA N°1433 LATEX 1 GALON (BLANCO)/PARA MANTENIMIENTO CASETA DE CONTROL PLANTA ESTANQUE DE AGUA POTABLE. $ 14.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.005 $ 71.005

Total Neto	$ 81.037
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.397
TOTAL OC	$ 96.434