1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-1018-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2019 Nombre de la Orden de Compra GASTOS MENORES 3656-128-LE19 - DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-128-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 1999,75 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercadocatalan Razón Social ROSA ANTONIETA CARO LIRA R.U.T. 6.573.785-k Sucursal supermercadocatalan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 25 Unidad BARRA DE CEREAL BARRA DE CEREAL $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950 50202304 Jugos y néctar envasados 25 Unidad JUGO NECTAR CAJA INDIVIDUAL JUGO NECTAR CAJA INDIVIDUAL $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.625 $ 4.625 50181905 Galletas dulces o pastelitos 25 Unidad GALLETAS COSTA COLACION GALLETAS COSTA COLACION $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950

Total Neto	$ 10.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.000
TOTAL OC	$ 12.525