1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-1019-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3656-97-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-97-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 6372,22 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio espinoza cabezas Razón Social ferretería sergio espinoza eirl R.U.T. 76.198.536-1 Sucursal Sergio espinoza cabezas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad 500 TORNILLOS VOLCANITA 1 5/; TORNILLOS HEX CAJA 100 UN; CORCHETES 10MM; 4 ASPERSOR ESTACA METALICO. MATERIALES PARA REPARACION 500 TORNILLOS VOLCANITA 1 5/; TORNILLOS HEX CAJA 100 UN; CORCHETES 10MM; 4 ASPERSOR ESTACA METALICO. MATERIALES PARA REPARACION $ 33.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.538 $ 33.538

Total Neto	$ 33.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.372
TOTAL OC	$ 39.910