1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-1020-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-97-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 154089,43 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio espinoza cabezas Razón Social ferretería sergio espinoza eirl R.U.T. 76.198.536-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sergio espinoza cabezas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 30 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°133 CEMENTO POLPAICO, TRABAJOS VARIOS $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.950 $ 82.950 31162313 Kits de montaje 2 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°299 PLANCHA ZINK-ALUMINIO LISA, TRABAJOS VARIOS $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.084 $ 30.084 31162313 Kits de montaje 4 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°619 COPLA BRONCE SO-SO 3/4, TRABAJOS VARIOS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328 31162313 Kits de montaje 4 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°584 CODO BRONCE SO-SO 3/4, TRABAJOS VARIOS $ 1.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.576 $ 6.576 31162313 Kits de montaje 2 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°1609 PERFIL REDONDO D=2"; E =3,0MM, TRABAJOS VARIOS $ 41.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.160 $ 83.160 31162313 Kits de montaje 1 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°147 MALLA ACMA C-92, TRABAJOS VARIOS $ 39.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.244 $ 39.244 31162313 Kits de montaje 3 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°1677 TERCIADO ESTRUCTURAL 9MM, TRABAJOS VARIOS $ 24.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.820 $ 74.820 31162313 Kits de montaje 10 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°1370 ADHESICO CERAMICO DA POLVO 25KG, TRABAJOS VARIOS $ 32.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.650 $ 327.650 31162313 Kits de montaje 1 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°888 LLAVE JARDIN RECTA 3/4" HE, TRABAJOS VARIOS $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.185 $ 4.185 22101610 Distribuidoras de áridos 5 Metro Cúbico LINEA N°2 ARIDOS ESTABILIZADOS(M3) PARA TRABAJOS MUNICIPALES LINEA N°3 GRAVILLA 3/4"(M3), TRABAJOS VARIOS $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500 22101610 Distribuidoras de áridos 5 Metro Cúbico LINEA N°2 ARIDOS ESTABILIZADOS(M3) PARA TRABAJOS MUNICIPALES LINEA N°5 ARENA GRUESA 8M3), TRABAJOS VARIOS $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500

Total Neto	$ 810.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.089
TOTAL OC	$ 965.086