1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-1052-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-41-LE18 ARIDOS JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-41-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 gestion interna del sistema 215-22-06-001 gestio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 54176,6 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIDOS Razón Social HECTOR EXEQUIEL ESPINOZA CABEZAS R.U.T. 14.303.360-0 Sucursal ARIDOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Unidad ARIDOS SEGUN VALES ADJUNTOS ARIDOS SEGUN VALES ADJUNTOS $ 285.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.140 $ 285.140

Total Neto	$ 285.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.177
TOTAL OC	$ 339.317