1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-1075-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-108-LE17 OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-108-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-036 del sistema 215-31-02-004-036. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 119700 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Keno Carreño Razón Social EUGENIO DEL CARMEN CARRENO VARGAS R.U.T. 7.223.823-0 Sucursal Keno Carreño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 21 Unidad LINEA Nº2 VIAJE CAMIÓN TOLVA VALOR OFERTADO ES POR VIAJE, DISPONIBILIDAD INMEDIATA, SOMOS PROVEEDORES DE LA COMUNA, ABSORBEMOS MANO DE OBRA LOCAL. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000

Total Neto	$ 630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.700
TOTAL OC	$ 749.700