1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-1075-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA DESDE 3656-97-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-97-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 459 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121, MUNICIPALIDAD. Comuna Requinoa Impuesto 8923,16 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121, MUNICIPALIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio espinoza cabezas Razón Social ferretería sergio espinoza eirl R.U.T. 76.198.536-1 Sucursal Sergio espinoza cabezas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO) PORTON ESTADIO Y JARDIN EDIFICIO CONSISTORIAL $ 46.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.964 $ 46.964

Total Neto	$ 46.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.923
TOTAL OC	$ 55.887