1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-1108-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PARA PERSONAS DESDE 3656-53-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA POR FINALIZACION DE AÑO YA QUE NO SE REALIZO EL SERVICIO, NO HUBO CONFORMIDAD DEL REQUIRENTE. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-53-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.0014 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación COMERCIO 121 Comuna Requinoa Impuesto 30872,72 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Esteban Razón Social EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA R.U.T. 77.099.908-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Patricio Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 140 Unidad LINEA N° 1 CATEGORIA 72 BARRA DE CEREAL 18 GR ADQUISICION DE COLACIONES PARTICIPANTE TALLERES DEPORTIVOS EN DESFILE FIESTAS PATRIAS, DETALLES SOLICITUD ADJUNTA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.920 $ 52.920 93131608 Servicios de suministro de alimentos 140 Unidad LINEA N° 1 CATEGORIA 74 COMPOTA DE FRUTA 110 GR ADQUISICION DE COLACIONES PARTICIPANTE TALLERES DEPORTIVOS EN DESFILE FIESTAS PATRIAS, DETALLES SOLICITUD ADJUNTA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.440 $ 69.440 93131608 Servicios de suministro de alimentos 24 Unidad LINEA N° 1 CATEGORIA 30 PACK JUGOS NECTAR 200 CC ADQUISICION DE COLACIONES PARTICIPANTE TALLERES DEPORTIVOS EN DESFILE FIESTAS PATRIAS, DETALLES SOLICITUD ADJUNTA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.128 $ 40.128

Total Neto	$ 162.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.873
TOTAL OC	$ 193.361