1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-120-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2021 Nombre de la Orden de Compra T.D. SERVICIO DE POODOLOGIA PARA PACIENTES UCAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 124 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121, MUNICIPALIDAD. Comuna Requinoa Impuesto 73728,6440677966 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121, MUNICIPALIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor podologiarequinoa Razón Social TERESA SUSANA BARRAZA ZUNIGA R.U.T. 8.208.233-6 Sucursal podologiarequinoa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 1 Unidad CONTRATACION DE SERVICIOS DE PODOLOGA PARA ATENCION A PACIENTES DE CUPOS SOCIALES Y UCAM CONTRATACION DE SERVICIOS DE PODOLOGA PARA ATENCION A PACIENTES DE CUPOS SOCIALES Y UCAM $ 567.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.390 $ 567.390

Total Neto	$ 567.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 73.729
TOTAL OC	$ 641.119