1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-1231-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-97-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-97-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 20960,61 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio espinoza cabezas Razón Social ferretería sergio espinoza eirl R.U.T. 76.198.536-1 Sucursal Sergio espinoza cabezas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Global LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS MUNICIPALES 1 LLAVE DE PASO 1/2 BRONCE; 20 PERNO COCHE 1/4 * 1 1/4; 20 TUERCAS 1/4; 20 GOLILLAS PLANA 1/4; 100 MTS. MAGUERA BICOLOR 3/4: 1 PUNTA PHILLIPS DOBLE 2*50 10 UNI. $ 110.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.319 $ 110.319

Total Neto	$ 110.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.961
TOTAL OC	$ 131.280