1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-1311-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-211-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-211-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 009 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 375520,869565217 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor segundo arevalo Razón Social SEGUNDO DEL CARMEN ARÉVALO AYALA R.U.T. 7.596.730-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal segundo arevalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 12 Mes LIENA N° 4 LOCUTOR PROGRAMA RADIAL DEPORTIVO ENERO A DICIEMBRE 2024.- $ 196.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.355.540 $ 2.355.540

Total Neto	$ 2.355.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 375.521
TOTAL OC	$ 2.731.061