1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-1341-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2015 Nombre de la Orden de Compra PRESTACIÓN DE SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE/COMUNICAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-80-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121, MUNICIPALIDAD. Comuna Requinoa Impuesto 33600 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121, MUNICIPALIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 143377768 Razón Social DAVID LEONARDO DUARTE AMPUERO R.U.T. 14.337.776-8 Sucursal 143377768 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Mes Asesor Área Informática, Según punto Nº14 Linea 8 de las Bases. Asesorías en materiales de informática Word, Excel, Power Point,Apoyo en creación de archivos PDF. Mantención de Software y Hadware. Creación de formularios web para diversas actividades. Apoyo Oficina de Comunicaciones en Diversas Actividades. Septiembre $ 302.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.400

Total Neto	$ 302.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 33.600
TOTAL OC	$ 336.000