1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-151-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-30-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-30-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 643268,75 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STONE GARDEN Razón Social PABLO ALBERTO CASAS TEJEDA R.U.T. 10.807.330-6 Sucursal STONE GARDEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 128 Metro Cúbico Gravilla de acuerdo a Especificaciones Tecnicas   $ 8.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000 22101610 Distribuidoras de áridos 103 Metro Cúbico Arena gruesa de acuerdo a Especificaciones Tecnicas   $ 10.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.094.375 $ 1.094.375 22101610 Distribuidoras de áridos 154 Metro Cúbico estabilizado de acuerdo a Especificaciones Tecnicas   $ 8.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.251.250 $ 1.251.250

Total Neto	$ 3.385.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 643.269
TOTAL OC	$ 4.028.894