Orden de Compra. Nº3656-152-SE25 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-152-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3656-216-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 OTROS , AREA DE GESTION INTERNA del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna Requinoa
Impuesto 78235,35
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sergio espinoza cabezas
Razón Social ferretería sergio espinoza eirl
R.U.T. 76.198.536-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sergio espinoza cabezas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje1UnidadLINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO)MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA DETALLADOS EN SOLICITUD N°53 ADJUNTA Y COTIZACION $ 411.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.765 $ 411.765
Total Neto $ 411.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.235
TOTAL OC $ 490.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.