1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-1560-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESDE 3656-173-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-173-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación COMERCIO 121 Comuna Requinoa Impuesto 120498 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERMETAL-casa matriz Razón Social EDUARDO ANDRÉS PARRA OLIVERA R.U.T. 12.116.486-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADERMETAL-casa matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111501 Atriles de pie 1 Global LINEA N°2 ATRILES DE PINTURA, DETALLADOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS PUNTO N°9 DE LAS BASES GLOBAL, ATRILES, VER ADJUNTOS $ 634.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 634.200 $ 634.200

Total Neto	$ 634.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.498
TOTAL OC	$ 754.698