1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-166-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2019 Nombre de la Orden de Compra T.D. CONTRATACIÓN APOYO PROGRAMA OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.11.999 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121, MUNICIPALIDAD. Comuna Requinoa Impuesto 55800 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121, MUNICIPALIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Cristina Ramirez Razón Social MARIA CRISTINA DEL CARMEN RAMIREZ BERRIOS R.U.T. 16.883.059-9 Sucursal Maria Cristina Ramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Global CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO PROGRAMAS SOCIALES, PARA CUMPLIR FUNCIONES EN EL PROGRAMA OMIL, DESDE EL 14 AL 31 DE ENERO DEL 2019 CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO PROGRAMAS SOCIALES, PARA CUMPLIR FUNCIONES EN EL PROGRAMA OMIL, DESDE EL 14 AL 31 DE ENERO DEL 2019 $ 502.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.200 $ 502.200

Total Neto	$ 502.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 55.800
TOTAL OC	$ 558.000