1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-21-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-195-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-195-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 PARA PERSONAS PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO LOS LIRIOS CEDIAM (CERT. 97/2026) del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 256194,1 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Esteban Razón Social EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA R.U.T. 77.099.908-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Patricio Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101602 Servicios de fiestas en carpas 1 Global COLACIONES PARA PERSONAS PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO LOS LIRIOS (1185 JUEGOS EN CAJA DE 200 CC Y 1000 GALLETAS CON CHISPAS DE 120 GRS), SEGUN SOLICITUD ADJUNTA N°8 COLACIONES PARA PERSONAS PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO LOS LIRIOS (1185 JUEGOS EN CAJA DE 200 CC Y 1000 GALLETAS CON CHISPAS DE 120 GRS), SEGUN SOLICITUD ADJUNTA N°8 $ 1.348.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.348.390 $ 1.348.390

Total Neto	$ 1.348.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.194
TOTAL OC	$ 1.604.584