1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-220-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-119-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-119-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121, MUNICIPALIDAD. Comuna Requinoa Impuesto 1039169567,47 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121, MUNICIPALIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION PUERTO PRINCIPAL S A R.U.T. 96.988.100-4 Sucursal Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONSTRUCCIÓN DE CASETAS SANITARIA III ETAPA LOS LIRIOS DE LA COMUNA DE REQUINOA. LA PRESENTE OFERTA CONSIDERA TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SEGÚN LOS ANTECEDENTES ENTREGADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN. $ 6.102.656.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.102.656.428 $ 6.102.656.428

Total Neto	$ 6.102.656.428
Descuento	$ 633.342.915
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.039.169.567
TOTAL OC	$ 6.508.483.080