1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-260-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA DESDE 3656-97-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-97-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121, MUNICIPALIDAD. Comuna Requinoa Impuesto 41417,72 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121, MUNICIPALIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio espinoza cabezas Razón Social ferretería sergio espinoza eirl R.U.T. 76.198.536-1 Sucursal Sergio espinoza cabezas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 5 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO) LINEA 1 N°1596 GAS BUTANO, TRABAJOS EN CESFAM, CASONA LOS LIRIOS Y STOCK MUNICIPAL $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO) LINEA 1 N°8 COMBO MANGO MADERA 10 LB, TRABAJOS EN CESFAM, CASONA LOS LIRIOS Y STOCK MUNICIPAL $ 16.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.893 $ 16.893 27113201 Conjuntos generales de herramientas 50 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO) LINEA 1 N°133 CEMENTO POLPAICO, TRABAJOS EN CESFAM, CASONA LOS LIRIOS Y STOCK MUNICIPAL $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.250 $ 138.250 27113201 Conjuntos generales de herramientas 10 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO) LINEA 1 N°768 CODO 90° PVC-PRESION CEM 20MM, TRABAJOS EN CESFAM, CASONA LOS LIRIOS Y STOCK MUNICIPAL $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 27113201 Conjuntos generales de herramientas 5 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO) LINEA 1 N°431 CINTA VINILICA TEMFLEX 2000 19MM X 10M, TRABAJOS EN CESFAM, CASONA LOS LIRIOS Y STOCK MUNICIPAL $ 5.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.320 $ 29.320 27113201 Conjuntos generales de herramientas 30 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO) LINEA 1 N°1703 DISCO DE CORTE 4 1/2" METAL, TRABAJOS EN CESFAM, CASONA LOS LIRIOS Y STOCK MUNICIPAL $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420

Total Neto	$ 217.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.418
TOTAL OC	$ 259.406