1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-262-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-2-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 58898,48 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio espinoza cabezas Razón Social ferretería sergio espinoza eirl R.U.T. 76.198.536-1 Sucursal Sergio espinoza cabezas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad LINEA N° 1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) PORTON ESTADIO Y REPARACION BARANDAS PUENTE AV. EL ABRA $ 309.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.992 $ 309.992

Total Neto	$ 309.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.898
TOTAL OC	$ 368.890