1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-331-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3656- 97 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-97-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 10845,96 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio espinoza cabezas Razón Social ferretería sergio espinoza eirl R.U.T. 76.198.536-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sergio espinoza cabezas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Global LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) BEMEZCLA H-20, ; 2 ALAMBRE NEGRO 18 KG MATERIALES PARA TRABAJOS EN CAMINO LOS PINOS , ACCESO EL PORVENIR $ 57.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.084 $ 57.084

Total Neto	$ 57.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.846
TOTAL OC	$ 67.930