1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-339-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-22-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-22-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 15641703,83 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería y Construcción Incorell Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INCORELL JOSE CARLOS OR R.U.T. 76.645.225-6 Sucursal Ingeniería y Construcción Incorell Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad ROTURA Y REPOSICION MEJORAMIENTO ACERAS VARIOS SECTORES ROTURA Y REPOSICION MEJORAMIENTO ACERAS, 120 DIAS CORRIDOS $ 82.324.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.324.757 $ 82.324.757

Total Neto	$ 82.324.757
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.641.704
TOTAL OC	$ 97.966.461