1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-373-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA DESDE 3656-97-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-97-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 875350,52 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio espinoza cabezas Razón Social ferretería sergio espinoza eirl R.U.T. 76.198.536-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sergio espinoza cabezas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Global LINEA N°1 MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTAS (DETALLE ANEXO 3) MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA, MATERIALES PARA CUENTA PUBLICA, REPARACION VEREDAS Y OTROS TRABAJOS DE LA COMUNA ,DETALLE SOLICITUD ADJUNTA $ 3.891.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.891.608 $ 3.891.608 22101610 Distribuidoras de áridos 5 Metro Cúbico LINEA N°2 ARIDOS, GRAVILLA Y ESTABILIZADO (DETALLE ANEXO 3) ESTABILIZADO, PARA STOCK DE BODEGA, MATERIALES PARA CUENTA PUBLICA, REPARACION VEREDAS Y OTROS TRABAJOS DE LA COMUNA $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500 22101610 Distribuidoras de áridos 20 Metro Cúbico LINEA N°2 ARIDOS Y GRAVILLA (DETALLE ANEXO 3) ARENA GRUESA PARA STOCK DE BODEGA, MATERIALES PARA CUENTA PUBLICA, REPARACION VEREDAS Y OTROS TRABAJOS DE LA COMUNA $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000 22101610 Distribuidoras de áridos 20 Metro Cúbico LINEA N°2 ARIDOS Y GRAVILLA (DETALLE ANEXO 3) GRAVILLA 3/4, PARA STOCK DE BODEGA, MATERIALES PARA CUENTA PUBLICA, REPARACION VEREDAS Y OTROS TRABAJOS DE LA COMUNA $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000

Total Neto	$ 4.607.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 875.351
TOTAL OC	$ 5.482.459