1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-397-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-41-LE18 SERVICIOS GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-41-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 135132,75 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio espinoza cabezas Razón Social ferretería sergio espinoza eirl R.U.T. 76.198.536-1 Sucursal Sergio espinoza cabezas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad LINEA N° 1 MATERIALES DE FERRETERIA, CONSTRUCCION E INSUMOS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN CORREO ADJUNTO $ 676.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.935 $ 676.935 31162313 Kits de montaje 1 Unidad LINEA N° 5 ARTICULOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) ARTICULOS Y HERREAMIENTAS SEGUN CORREO ADJUNTO $ 34.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.290 $ 34.290

Total Neto	$ 711.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.133
TOTAL OC	$ 846.358