1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-526-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2018 Nombre de la Orden de Compra GASTOS MENORES DEPORTES ORDEN DESDE 3656-186-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-186-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121, Municipalidad Comuna Requinoa Impuesto 2717 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercadocatalan Razón Social ROSA ANTONIETA CARO LIRA R.U.T. 6.573.785-k Sucursal supermercadocatalan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 20 Unidad no definida LINEA N° 68 COMPOTA FRUTA $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.060 50221101 Granos de Cereales 20 Unidad no definida LINEA 70 BARRA CEREAL $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360 50202304 Jugos y néctar envasados 20 Unidad JUGO CAJA INDIVIDUAL DIFERENTES SABORES LINEA N°22 JUGO CAJA INDIVIDUAL DIFERENTES SABORES $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad GALLETAS DE MANTEQUILLA LINEA N°25 GALLETAS DE MANTEQUILLA $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180

Total Neto	$ 14.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.717
TOTAL OC	$ 17.017