1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-537-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2020 Nombre de la Orden de Compra COORDINADOR OFICINA NIÑEZ DESDE 3656-91-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-91-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121, MUNICIPALIDAD. Comuna Requinoa Impuesto 1264200 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121, MUNICIPALIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dominike Andrea Razón Social Dominike Pino R.U.T. 16.879.806-7 Sucursal Dominike Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 7 Mes COORDINADOR OLN SEGÚN FUNCIONES DETALLADAS EN EL PUNTO N°6.1.DE LAS BASES. PRESTACION DE SERVICIOS DESDE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 El monto indicado corresponde al valor mensual sin impuesto incluido 10,75%, en formulario 3 oferta económica se indica valor mensual con impuesto incluido $ 1.499.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.495.800 $ 10.495.800

Total Neto	$ 10.495.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 1.264.200
TOTAL OC	$ 11.760.000