1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-548-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-41-LE18 MES DE MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-41-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 del sistema 215-22-06-001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 355641,62 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio espinoza cabezas Razón Social ferretería sergio espinoza eirl R.U.T. 76.198.536-1 Sucursal Sergio espinoza cabezas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad LINEA N° 1 MATERIALES DE FERRETERIA MES DE MARZO ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA MES DE MARZO $ 1.871.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.871.798 $ 1.871.798

Total Neto	$ 1.871.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 355.642
TOTAL OC	$ 2.227.440