1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-562-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2020 Nombre de la Orden de Compra T.D. PRESTACION SER. COORDINADORA OFICINA NIÑEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121, MUNICIPALIDAD. Comuna Requinoa Impuesto 361200 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121, MUNICIPALIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dominike Andrea Razón Social Dominike Pino R.U.T. 16.879.806-7 Sucursal Dominike Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 2 Mes PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA EN OFICINA DE LA NIÑEZ DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2020 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA EN OFICINA DE LA NIÑEZ DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2020 $ 1.499.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.998.800 $ 2.998.800

Total Neto	$ 2.998.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 361.200
TOTAL OC	$ 3.360.000