1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-57-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3656- 97 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-97-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 300084,29 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio espinoza cabezas Razón Social ferretería sergio espinoza eirl R.U.T. 76.198.536-1 Sucursal Sergio espinoza cabezas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEGUN BASES PARA TRABAJOS MUNICIPALES LINEA N°1439 PROTECTOR MADERA CERESTAIN/ TRABAJOS MUNICIPALES $ 24.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.706 $ 24.706 31162313 Kits de montaje 7 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEGUN BASES PARA TRABAJOS MUNICIPALES LINEA N°1370 ADHESIVO CERAMICO DA POLVO 25 KG./ TRABAJOS MUNICIPALES. $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.532 $ 63.532 31162313 Kits de montaje 1 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEGUN BASES PARA TRABAJOS MUNICIPALES LINEA N°1704 BROCA METAL DE 10/ TRABAJOS MUNICIPALES. $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.597 $ 2.597 31162313 Kits de montaje 3 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEGUN BASES PARA TRABAJOS MUNICIPALES LINEA N°1282 PORTACANDADO N°915 ACERO ZINCADO 2 1/2"/ TRABAJOS MUNICIPALES. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756 31162313 Kits de montaje 25 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEGUN BASES PARA TRABAJOS MUNICIPALES LINEA N°1685 PINO 2X3 BRUTO/ TRABAJOS MUNICIPALES. $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.750 $ 68.750 31162313 Kits de montaje 30 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEGUN BESES/ TRABAJOS MUNICIPALES. LINEA N°1680 TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM/ TRABAJOS MUNICIPALES. $ 31.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941.700 $ 941.700 31162313 Kits de montaje 33 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEGUN BESES/ TRABAJOS MUNICIPALES. LINEA N°1694 VIGAS DE 2X6"; L=3.20/TRABAJOS MUNICIPALES. $ 11.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.250 $ 371.250 31162313 Kits de montaje 5 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEGUN BESES/ TRABAJOS MUNICIPALES. ROLLETE IMPREGNADO 4"/TRABAJOS MUNICIPALES. $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500 22101610 Distribuidoras de áridos 4 Unidad LINEA N°2 ARIDOS SEGUN BASES/TRABAJOS MUNICIPALES. LINEA N°7 BOLON (M3)/TRABAJOS MUNICIPALES. $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600

Total Neto	$ 1.579.391
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.084
TOTAL OC	$ 1.879.475