1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-582-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-84-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-84-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 380969,95 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hortisur Razón Social ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA R.U.T. 78.993.890-3 Sucursal hortisur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIAS, PROGRAMA AUTOCONSUMO, POR UN MONTO TOTAL DE $2.386.075.- IVA INCLUIDO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIAS, PROGRAMA AUTOCONSUMO, POR UN MONTO TOTAL DE $2.386.075.- IVA INCLUIDO. $ 2.005.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.005.105 $ 2.005.105

Total Neto	$ 2.005.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.970
TOTAL OC	$ 2.386.075