1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-592-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2018 Nombre de la Orden de Compra T.D. MONITORA PROGRAMAS TALLERES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121, MUNICIPALIDAD. Comuna Requinoa Impuesto 72000 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121, MUNICIPALIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Beatriz del Carmen Razón Social Beatriz del Carmen Canales Toro R.U.T. 9.597.804-5 Sucursal Beatriz del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111619 Servicios creativos temporales 3 Mes MONITOR DECOPAUGE, CRAQUELADO, RESINA Y OTRAS EN EL CARMEN, EL ABRA Y VILLA BUEN SAMARITANO, DESDE EL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018 MONITOR DECOPAUGE, CRAQUELADO, RESINA Y OTRAS EN EL CARMEN, EL ABRA Y VILLA BUEN SAMARITANO, DESDE EL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018 $ 216.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.000 $ 648.000

Total Neto	$ 648.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 72.000
TOTAL OC	$ 720.000