1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-694-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2020 Nombre de la Orden de Compra T.D. MATERIALES DE REPARACIÓN PARA DAMNIFICADO/SP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121, MUNICIPALIDAD. Comuna Requinoa Impuesto 32355,86 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121, MUNICIPALIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Juanito Razón Social JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ R.U.T. 7.331.039-3 Sucursal Ferreteria Juanito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Global MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DAMNIFICADOS DE INCENDIO, DETALLE EN COTIZACIÓN N°6385 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DAMNIFICADOS DE INCENDIO, DETALLE EN COTIZACIÓN N°6385 $ 170.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.294 $ 170.294

Total Neto	$ 170.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.356
TOTAL OC	$ 202.650