1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3656-714-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3656-97-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa Comuna Requinoa Impuesto 208069,19 Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio espinoza cabezas Razón Social ferretería sergio espinoza eirl R.U.T. 76.198.536-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sergio espinoza cabezas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°1710 LAVAMANOS CON PEDESTAL, TRABAJOS VARIOS $ 20.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.084 $ 20.084 31162313 Kits de montaje 10 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°1625 PERFIL CUADRADO 40*40*3,0MM, TRABAJOS VARIOS $ 42.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.460 $ 421.460 31162313 Kits de montaje 4 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°1267 CANDADO FORJADO LINEA 300 25MM, TRABAJOS MUNICIPALES $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.084 $ 50.084 31162313 Kits de montaje 10 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°1472 BROCHA AGUA CLORINDEX 21/2", TRABAJOS MUNICIPALES $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400 31162313 Kits de montaje 10 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°1471 BROCHA AGUA CLORINDEX 2", TRABAJOS MUNICIPALES $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520 31162313 Kits de montaje 1 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°299 PLANCHA ZINK-ALUMINIO LISA, TRABAJOS MUNICIPALES $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.042 $ 15.042 31162313 Kits de montaje 3 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°335 CABLE EVAFLEX 2,5MM LIBRE DE HALOGENOS, TRABAJOS MUNICIPALES $ 28.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.970 $ 86.970 31162313 Kits de montaje 9 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°479 FOCO PLAFON LED 18W,LUZ FRIA EMBUTIDO, TRABAJOS MUNICIPALES $ 25.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.201 $ 231.201 31162313 Kits de montaje 4 Unidad LINEA N°1 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) LINEA N°459 TUBO LED T8 18W BLANCO FRIO, TRABAJOS MUNICIPALES $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.740 $ 16.740 22101610 Distribuidoras de áridos 9 Metro Cúbico LINEA N°2 ARIDOS N°1 ESTABILIZADO (M3) PARA TRABAJOS MUNICIPALES GRAVILLA 3/4" (M3), MATERIALES TRABAJOS MUNICIPALES $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.100 $ 143.100 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Metro Cúbico LINEA N°2 ARIDOS N°1 ESTABILIZADO (M3) PARA TRABAJOS MUNICIPALES LINEA N°5 ARENA GRUESA 8M3), TRABAJOS VARIOS $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 22101610 Distribuidoras de áridos 4 Metro Cúbico LINEA N°2 ARIDOS N°1 ESTABILIZADO (M3) PARA TRABAJOS MUNICIPALES LINEA N°1 ESTABILIZADO (M3), TRABAJOS MUNICIPALES $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600

Total Neto	$ 1.095.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.069
TOTAL OC	$ 1.303.170